Добрый вечер! Прошу помочь!
Мы ООО, система налогообложения общая.
У нас заключен договор с контрагентом на поставку товара, расчеты за товар производятся в рублях по курсу на день оплаты, а отгрузка производится по курсу на день отгрузки.
Возникла следующая проблема: мы получили аванс в размере 50%, после отгрузили товар на полную стоимость.
В программе реализация проведена в условных единицах. В печатной форме Торг-12 проставляется сумма, которая и должна быть (по курсу на момент отгрузки), а в счет-фактуре сумма меньше. Почему так получается, не могу понять.
Во всех операциях фигурирует сумма из счет-фактуры, а не из Торг-12 (которая, по сути правильная).
Прошу вашей помощи, может у кого-то была похожая ситуация.
Заранее спасибо!