При закрытии месяца 1С формирует проводку на некорректную сумму

Comments

• Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
  
  Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Извиняюсь, программа 1-с Предприятие (7.70.027) конфигурация бухгалтерский учет,редакция 4.5( 7.70.571)
• Добрый день.
  И было бы проще, если бы Вы описали подробнее всю ситуацию (все операции) с примером конкретных проводок и сумм.
• Добрый день!
  

  Цитата: Подскажите пожалуйста, фирма только создалась, в январе деятельности не было, отразили взнос в уст.капитал и начисл. з/п руководителю. При закрытии месяца программа формирует проводку Д68.4 К77 на сумму 2000. Что с этим делать ? И почему 2000? Я так поняла что на сумму всей начисл. з/п с отчисл. должна быть проводка? Помогите разобраться. Заранее благодарю

  Видимо, в Константах у вас установлено применение ПБУ 18/02. А также у вас имеется расхождение бух.и налогового учета затрат. Вы рассмотрели записи по счетам БУ-учета и НУ-учета в общей оборотно-сальдовой ведомости? НУ-учет ведется на забалансовых счетах с буквой "Н" в вашей конфигурации.